Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 817)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
---|---|---|---|
1032424 | FP: 10324 F /202404002 16.04.24 - Poskyt.služb.v zmysle Rámc.zmluvy 3/2024 | 1 437.98 € | |
1032324 | FP: 10323 F /202404001 16.04.24 - Príspevok na stravu dôchodov za 3/2024 | 35.20 € | |
1032224 | FP: 10322 F /20241488 15.04.24 - Vývoz BRKRO ŠJ | 21.12 € | |
1032124 | FP: 10321 F /5 12.04.24 - Výkon funkcie OLH 01.01-31.03.2024 | 959.20 € | |
1032024 | FP: 10320 F /20241465 11.04.24 - Vývoz,manipulácia a zhodnotenie BRKO | 39.12 € | |
1031924 | FP: 10319 F /7292488982 09.04.24 - Elektrina VO | 307.42 € | |
1031824 | FP: 10318 F /241356 09.04.24 - Elektroinštalačný materiál | 557.45 € | |
1031724 | FP: 10317 F /20241276 09.04.24 - Služby spojené s nakladaním s odpadom | 460.14 € | |
1031624 | FP: 10316 F /8346776678 05.04.24 - Telefón+internet | 62.90 € | |
1031524 | FP: 10315 F /2024004 04.04.24 - Zmluva o budúcej zmluve-vodovod | 350 € |