Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1265)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
---|---|---|---|
1033325 | FP: 10333 F /202504003 16.04.25 - Poskyt.služb.v zmysle Rámc.zmluvy 3/2025 | 2 034.90 € | |
1033225 | FP: 10332 F /202504002 16.04.25 - Príspevok na stravu dôchodov za 3/2025 | 84 € | |
1033125 | FP: 10331 F /20251279 14.04.25 - Vývoz BRKRO ŠJ | 10.82 € | |
1033025 | FP: 10330 F /16 14.04.25 - Výkon funkcie OLH 01.01.2025-31.03.2025 | 983.18 € | |
1032925 | FP: 10329 F /7225209339 07.04.25 - Elektrina VO | 86.93 € | |
1032825 | FP: 10328 F /2025153 04.04.25 - Vývoz,manipulácia a zhodnotenie BRKO | 34.24 € | |
1032725 | FP: 10327 F /8367155781 04.04.25 - Telefón+internet | 61.16 € | |
1032625 | FP: 10326 F /02000428 03.04.25 - Pošt.,adm.popl.-Čip.karta MONET+ProID+Q | 5.67 € | |
1032525 | FP: 10325 F /02000427 03.04.25 - Čipová karta MONET+ ProID+Q | 29.52 € | |
1032425 | FP: 10324 F /20250393 03.04.25 - Materiál-oprava bytu MŠ | 249.21 € |