Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8321899771 |
| Interné číslo | 10122 |
| Predmet | Telefón+internet |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-02-2023 |
| Dátum zverejnenia | 20-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 31-01-2023 |
| Dátum úhrady | 08-02-2023 |
| Dátum evidencie | 07-02-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Slovak Telekom, IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH | 55.47 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 10122 F /8321899771 07.02.23 |