Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 152022 |
| Interné číslo | 20904 |
| Predmet | Tovar ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-10-2022 |
| Dátum zverejnenia | 25-10-2022 |
| Dátum vystavenia | 30-09-2022 |
| Dátum úhrady | 07-10-2022 |
| Dátum evidencie | 30-09-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Milan Víra - BEACON, IČO: 17122261, Adresa: Litmanová 192, Mesto: Litmanová, PSČ: 065 31 |
| Suma s DPH | 173.64 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 20904 DF/152022 30.09.22 |