Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 22174 |
| Interné číslo | 20902 |
| Predmet | Tovar ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16-09-2022 |
| Dátum zverejnenia | 25-10-2022 |
| Dátum vystavenia | 06-09-2022 |
| Dátum úhrady | 13-09-2022 |
| Dátum evidencie | 07-09-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Jozef Mačuga-SM, IČO: 17125821, Adresa: Jakubany 474, Mesto: Jakubany, PSČ: 06512 |
| Suma s DPH | 135.4 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 20902 DF/22174 07.09.22 |