Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2201303382 |
| Interné číslo | 20901 |
| Predmet | Tovar ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16-09-2022 |
| Dátum zverejnenia | 25-10-2022 |
| Dátum vystavenia | 02-09-2022 |
| Dátum úhrady | 08-09-2022 |
| Dátum evidencie | 07-09-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : ATC-JR, s.r.o., IČO: 35760532, Adresa: Vsetinská cesta 766, Mesto: Púchov, PSČ: 020 01 |
| Suma s DPH | 323.52 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 20901 DF/2201303382 07.09.22 |