Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2200115 |
| Interné číslo | 10923 |
| Predmet | Dunajský kameň 4-8 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 06-10-2022 |
| Dátum zverejnenia | 25-10-2022 |
| Dátum vystavenia | 22-09-2022 |
| Dátum úhrady | 07-10-2022 |
| Dátum evidencie | 07-10-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : EUROKRED,s.r.o., IČO: 46963413, Adresa: Jesenná 3238/9, Mesto: Poprad, PSČ: 058 01 |
| Suma s DPH | 632 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 10923 F /2200115 07.10.22 |