Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 22183 |
| Interné číslo | 10918 |
| Predmet | Porez obojstranný,orezávanie dosiek |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 12-10-2022 |
| Dátum zverejnenia | 25-10-2022 |
| Dátum vystavenia | 28-09-2022 |
| Dátum úhrady | 05-10-2022 |
| Dátum evidencie | 03-10-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : TISINA s.r.o., IČO: 31727042, Mesto: Kamienka 123, PSČ: 065 32 |
| Suma s DPH | 622.2 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 10918 F /22183 03.10.22 |