Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 222030862 |
| Interné číslo | 10509 |
| Predmet | Kontrola has.prístrojov,hydrantov |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 28-06-2022 |
| Dátum úhrady | 23-05-2022 |
| Dátum evidencie | 12-05-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : LIVONEC SK, s.r.o., IČO: 48121347, Adresa: Hviezdoslavova 26, Mesto: Stará Ľubovňa, PSČ: 06401 |
| Suma s DPH | 139.2 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 10509 F /222030862 12.05.22 |