Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8424129891 |
| Interné číslo | 10506 |
| Predmet | Elektrina |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 28-06-2022 |
| Dátum úhrady | 16-05-2022 |
| Dátum evidencie | 09-05-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Východoslov.energetika a.s, IČO: 44483767, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Košice, PSČ: 042 91 |
| Suma s DPH | 1131 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 10506 F /8424129891 09.05.22 |