Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20220095 |
Interné číslo | 10311 |
Predmet | Lesnícke značk.spreje,lesnícke kriedy |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 04-04-2022 |
Dátum zverejnenia | 22-04-2022 |
Dátum vystavenia | 21-03-2022 |
Dátum úhrady | 17-03-2022 |
Dátum evidencie | 24-03-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : MICHAL DLOUHY, IČO: 74333640, Adresa: Skřípov 57, Mesto: Konice, PSČ: 798 52 |
Suma s DPH | 92.77 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 10311 F /20220095 24.03.22 |