Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 202312012 |
| Interné číslo | 1123123 |
| Predmet | FP: 11231 F /202312012 12.01.24 - Poskyt.služb.v zmysle Rámc.zmluvy12/2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 05-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 29-12-2023 |
| Dátum úhrady | 15-01-2024 |
| Dátum evidencie | 12-01-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Poľanka, s.r.o.,Registrovaný sociálny podnik, IČO: 53986997, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 065 31 |
| Suma s DPH | 592.9 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 11231 F /202312012 12.01.24 |