Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 7293189370 |
| Interné číslo | 1122823 |
| Predmet | FP: 11228 F /7293189370 09.01.24 - Elektrina VO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 05-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2023 |
| Dátum úhrady | 22-01-2024 |
| Dátum evidencie | 09-01-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Východoslov.energetika a.s, IČO: 44483767, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Košice, PSČ: 042 91 |
| Suma s DPH | 592.67 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 11228 F /7293189370 09.01.24 |