Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20236363 |
| Interné číslo | 1122723 |
| Predmet | FP: 11227 F /20236363 09.01.24 - Vývoz BRKRO ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 05-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2023 |
| Dátum úhrady | 10-01-2024 |
| Dátum evidencie | 09-01-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : EKOS spol.s r.o.St.Ľubovňa, IČO: 36168475, Adresa: Popradská 24, Mesto: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 |
| Suma s DPH | 23.52 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 11227 F /20236363 09.01.24 |