Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8341402361 |
| Interné číslo | 1122523 |
| Predmet | FP: 11225 F /8341402361 05.01.24 - Telefón+internet |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 05-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2023 |
| Dátum úhrady | 08-01-2024 |
| Dátum evidencie | 05-01-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Slovak Telekom, IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH | 75.19 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 11225 F /8341402361 05.01.24 |