Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 728)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
---|---|---|---|
1123223 | FP: 11232 F /4200121451 12.01.24 - Zemný plyn MŠ,OÚ | -5 361.58 € | |
1123123 | FP: 11231 F /202312012 12.01.24 - Poskyt.služb.v zmysle Rámc.zmluvy12/2023 | 592.90 € | |
1123023 | FP: 11230 F /202312007 12.01.24 - Príspevok na stravu dôchodov za 12/2023 | 17.60 € | |
1122923 | FP: 11229 F /20236410 12.01.24 - Vývoz,manipulácia a zhodnotenie BRKO | 36.96 € | |
1122823 | FP: 11228 F /7293189370 09.01.24 - Elektrina VO | 592.67 € | |
1122723 | FP: 11227 F /20236363 09.01.24 - Vývoz BRKRO ŠJ | 23.52 € | |
1122623 | FP: 11226 F /7020017835 08.01.24 - Elektrina | -7 963.85 € | |
1122523 | FP: 11225 F /8341402361 05.01.24 - Telefón+internet | 75.19 € | |
1122423 | FP: 11224 F /54 05.01.24 - Výkon funkcie OLH od 01.10.-31.12.2023 | 959.20 € | |
1122323 | FP: 11223 F /20236033 04.01.24 - Služby spojené s nakladaním s odpadom | 832.01 € |