Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 7294555382 |
| Interné číslo | 10127 |
| Predmet | Elektrina VO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 23-02-2023 |
| Dátum zverejnenia | 20-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 31-01-2023 |
| Dátum úhrady | 23-02-2023 |
| Dátum evidencie | 14-02-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Východoslov.energetika a.s, IČO: 44483767, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Košice, PSČ: 042 91 |
| Suma s DPH | 729.41 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 10127 F /7294555382 14.02.23 |