Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230307 |
| Interné číslo | 10125 |
| Predmet | Vývoz BRKRO ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-02-2023 |
| Dátum zverejnenia | 20-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 31-01-2023 |
| Dátum úhrady | 20-02-2023 |
| Dátum evidencie | 13-02-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : EKOS spol.s r.o.St.Ľubovňa, IČO: 36168475, Adresa: Popradská 24, Mesto: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 |
| Suma s DPH | 23.52 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 10125 F /20230307 13.02.23 |