Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230002 |
| Interné číslo | 10117 |
| Predmet | Spracovanie VO:Stav.úpr.futb.ihriska |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 06-02-2023 |
| Dátum zverejnenia | 20-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 23-01-2023 |
| Dátum úhrady | 30-01-2023 |
| Dátum evidencie | 27-01-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : MIMAR SERVIS s.r.o., IČO: 51920468, Adresa: Sv.Anny, Mesto: Podolínec, PSČ: 065 03 |
| Suma s DPH | 200 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 10117 F /20230002 27.01.23 |