Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 232001019 |
| Interné číslo | 10115 |
| Predmet | Progr.vybav.Komunikácia DCOM-IFOsoft |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 20-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 19-01-2023 |
| Dátum úhrady | 18-01-2023 |
| Dátum evidencie | 26-01-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : IFOsoft s.r.o., IČO: 31666108, Adresa: Sabinovská 36, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
| Suma s DPH | 84 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 10115 F /232001019 26.01.23 |