Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2201257 |
| Interné číslo | 10925 |
| Predmet | Kontrola bezpečnosti dets.a multi.ihris. |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21-10-2022 |
| Dátum zverejnenia | 25-10-2022 |
| Dátum vystavenia | 29-09-2022 |
| Dátum úhrady | 21-10-2022 |
| Dátum evidencie | 12-10-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : EKOTEC spol. s r.o., IČO: 00687022, Adresa: Lamačská cesta 20, Mesto: Bratislava-Lamač, PSČ: 841 03 |
| Suma s DPH | 343.2 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 10925 F /2201257 12.10.22 |