Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8314599238 |
| Interné číslo | 10919 |
| Predmet | Telefón+internet |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-10-2022 |
| Dátum zverejnenia | 25-10-2022 |
| Dátum vystavenia | 30-09-2022 |
| Dátum úhrady | 05-10-2022 |
| Dátum evidencie | 04-10-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Slovak Telekom, IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH | 53.89 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 10919 F /8314599238 04.10.22 |