Faktúry




Detail faktúry
Číslo 202222320
Interné číslo 10524
Predmet Vývoz BRKRO ŠJ
Typ faktúry dodávateľská
Dátum zverejnenia 28-06-2022
Dátum úhrady 13-06-2022
Dátum evidencie 13-06-2022
Zmluvná strana Odberateľ : Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531
Dodávateľ : EKOS spol.s r.o.St.Ľubovňa, IČO: 36168475, Adresa: Popradská 24, Mesto: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01
Suma s DPH 20.38
Mena
Poznámka FP: 10524 F /202222320 13.06.22



Generované portálom Uradne.sk