Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 202222320 |
Interné číslo | 10524 |
Predmet | Vývoz BRKRO ŠJ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 28-06-2022 |
Dátum úhrady | 13-06-2022 |
Dátum evidencie | 13-06-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : EKOS spol.s r.o.St.Ľubovňa, IČO: 36168475, Adresa: Popradská 24, Mesto: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 |
Suma s DPH | 20.38 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 10524 F /202222320 13.06.22 |