Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 7294347562 |
Interné číslo | 10523 |
Predmet | Elektrina KD |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 28-06-2022 |
Dátum úhrady | 21-06-2022 |
Dátum evidencie | 10-06-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Východoslov.energetika a.s, IČO: 44483767, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Košice, PSČ: 042 91 |
Suma s DPH | 228.67 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 10523 F /7294347562 10.06.22 |