Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20224523 |
Interné číslo | 10521 |
Predmet | Odber a odborné posúdnie piesku MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 28-06-2022 |
Dátum úhrady | 10-06-2022 |
Dátum evidencie | 10-06-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom, IČO: 17335451, Adresa: Obrancov mieru 508/1, Mesto: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 |
Suma s DPH | 29.84 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 10521 F /20224523 10.06.22 |