Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8307186866 |
Interné číslo | 10520 |
Predmet | Telefón+internet |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 28-06-2022 |
Dátum úhrady | 13-06-2022 |
Dátum evidencie | 08-06-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Slovak Telekom, IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
Suma s DPH | 56.24 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 10520 F /8307186866 08.06.22 |