Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 52022 |
| Interné číslo | 10519 |
| Predmet | Ťažba dreva |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 28-06-2022 |
| Dátum úhrady | 27-06-2022 |
| Dátum evidencie | 07-06-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Petriľák Štefan, IČO: 41351711, Adresa: Popradská 1117/60, Mesto: Spišská Belá, PSČ: 059 01 |
| Suma s DPH | 6270 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 10519 F /52022 07.06.22 |