Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20222132 |
| Interné číslo | 10518 |
| Predmet | Odber VOO a NO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 28-06-2022 |
| Dátum úhrady | 06-06-2022 |
| Dátum evidencie | 06-06-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : EKOS spol.s r.o.St.Ľubovňa, IČO: 36168475, Adresa: Popradská 24, Mesto: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 |
| Suma s DPH | 762.39 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 10518 F /20222132 06.06.22 |