Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 220508 |
| Interné číslo | 10517 |
| Predmet | Oprava elektronického zabzpeč.systému |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 28-06-2022 |
| Dátum úhrady | 06-06-2022 |
| Dátum evidencie | 06-06-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Ing.Peter Fedor - Security Equipment, IČO: 47766468, Adresa: Mierová 1094/42, Mesto: Stará Ľubovňa, PSČ: 06401 |
| Suma s DPH | 109.08 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 10517 F /220508 06.06.22 |