Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 24552022 |
Interné číslo | 10515 |
Predmet | Rozbor vzorky piesku MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 28-06-2022 |
Dátum úhrady | 30-05-2022 |
Dátum evidencie | 30-05-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO: 00611051, Adresa: Zdravotnícka 3, Mesto: Poprad, PSČ: 05897 |
Suma s DPH | 27.58 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 10515 F /24552022 30.05.22 |