Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 4220530334 |
| Interné číslo | 10514 |
| Predmet | Internet |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 28-06-2022 |
| Dátum úhrady | 30-05-2022 |
| Dátum evidencie | 25-05-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Norttel s. r. o., IČO: 36658341, Adresa: Nám.gen.Štefánika 6/531, Mesto: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 |
| Suma s DPH | 9.9 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 10514 F /4220530334 25.05.22 |