Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2022111 |
| Interné číslo | 10511 |
| Predmet | Giga balenie plastelíny MŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 28-06-2022 |
| Dátum úhrady | 16-05-2022 |
| Dátum evidencie | 16-05-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Bánhidai Krisztina, IČO: 55647548, Adresa: Fehér köz 2., Mesto: Cserszegtomaj, PSČ: 8372 |
| Suma s DPH | 35.65 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 10511 F /2022111 16.05.22 |