Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 5674978544 |
Interné číslo | 10508 |
Predmet | Telefón MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 28-06-2022 |
Dátum úhrady | 23-05-2022 |
Dátum evidencie | 12-05-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Orange Slovensko, IČO: 35697270, Adresa: Metodova 8, Mesto: Bratislava, PSČ: 821 08 |
Suma s DPH | 1 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 10508 F /5674978544 12.05.22 |