Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20221485 |
| Interné číslo | 10320 |
| Predmet | Vývoz BRKRO ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17-04-2022 |
| Dátum zverejnenia | 22-04-2022 |
| Dátum vystavenia | 31-03-2022 |
| Dátum úhrady | 21-04-2022 |
| Dátum evidencie | 21-04-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : EKOS spol.s r.o.St.Ľubovňa, IČO: 36168475, Adresa: Popradská 24, Mesto: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 |
| Suma s DPH | 20.38 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 10320 F /20221485 21.04.22 |