Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 7292648845 |
| Interné číslo | 10319 |
| Predmet | Elektrina KD |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21-04-2022 |
| Dátum zverejnenia | 22-04-2022 |
| Dátum vystavenia | 31-03-2022 |
| Dátum úhrady | 21-04-2022 |
| Dátum evidencie | 13-04-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Východoslov.energetika a.s, IČO: 44483767, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Košice, PSČ: 042 91 |
| Suma s DPH | 170.47 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 10319 F /7292648845 13.04.22 |