Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8303479328 |
Interné číslo | 10317 |
Predmet | Telefón+internet |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19-04-2022 |
Dátum zverejnenia | 22-04-2022 |
Dátum vystavenia | 31-03-2022 |
Dátum úhrady | 08-04-2022 |
Dátum evidencie | 08-04-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Slovak Telekom, IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
Suma s DPH | 64.88 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 10317 F /8303479328 08.04.22 |