Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 202203006 |
| Interné číslo | 10315 |
| Predmet | Pečené muffiny k MDŽ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-04-2022 |
| Dátum zverejnenia | 22-04-2022 |
| Dátum vystavenia | 08-03-2022 |
| Dátum úhrady | 08-04-2022 |
| Dátum evidencie | 31-03-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Poľanka, s.r.o., r.s.p., IČO: 53986997, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 065 31 |
| Suma s DPH | 180 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 10315 F /202203006 31.03.22 |