Faktúry




Detail faktúry
Číslo 4220330341
Interné číslo 10313
Predmet Internet
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 31-03-2022
Dátum zverejnenia 22-04-2022
Dátum vystavenia 15-03-2022
Dátum úhrady 25-03-2022
Dátum evidencie 25-03-2022
Zmluvná strana Odberateľ : Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531
Dodávateľ : Norttel s. r. o., IČO: 36658341, Adresa: Nám.gen.Štefánika 6/531, Mesto: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01
Suma s DPH 9.9
Mena
Poznámka FP: 10313 F /4220330341 25.03.22



Generované portálom Uradne.sk