Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 5665935326 |
| Interné číslo | 10307 |
| Predmet | Telefón MŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 23-03-2022 |
| Dátum zverejnenia | 22-04-2022 |
| Dátum vystavenia | 03-03-2022 |
| Dátum úhrady | 15-03-0202 |
| Dátum evidencie | 14-03-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Orange Slovensko, IČO: 35697270, Adresa: Metodova 8, Mesto: Bratislava, PSČ: 821 08 |
| Suma s DPH | 1.15 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 10307 F /5665935326 14.03.22 |