Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 4454871629 |
Interné číslo | 10305 |
Predmet | Zemný plyn MŠ,KD,OÚ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-03-2022 |
Dátum zverejnenia | 22-04-2022 |
Dátum vystavenia | 31-03-2022 |
Dátum úhrady | 08-03-2022 |
Dátum evidencie | 07-03-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Košice, PSČ: 04291 |
Suma s DPH | 1336.8 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 10305 F /4454871629 07.03.22 |