Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 4454871642 |
Interné číslo | 10304 |
Predmet | Zemný plyn KD |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-03-2022 |
Dátum zverejnenia | 22-04-2022 |
Dátum vystavenia | 31-03-2022 |
Dátum úhrady | 08-03-2022 |
Dátum evidencie | 07-03-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Košice, PSČ: 04291 |
Suma s DPH | 446.6 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 10304 F /4454871642 07.03.22 |