Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20220225 |
Interné číslo | 10303 |
Predmet | Pákové šanóny MŠ,OÚ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21-03-2022 |
Dátum zverejnenia | 22-04-2022 |
Dátum vystavenia | 07-03-2022 |
Dátum úhrady | 07-03-2022 |
Dátum evidencie | 07-03-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : PLUG s.r.o., IČO: 50698621, Adresa: Šalviova 40, Mesto: Bratislava, PSČ: 821 01 |
Suma s DPH | 38.04 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 10303 F /20220225 07.03.22 |