Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20261162 |
| Interné číslo | 1033526 |
| Predmet | FP: 10335 F /20261162 17.04.26 - Vývoz BRKRO ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 28-04-2026 |
| Dátum zverejnenia | 11-05-2026 |
| Dátum vystavenia | 31-03-2026 |
| Dátum úhrady | 17-04-2026 |
| Dátum evidencie | 17-04-2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 31-03-2026 |
| Spôsob platby | P |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : EKOS spol.s r.o.St.Ľubovňa, IČO: 36168475, Adresa: Popradská 24, Mesto: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 |
| Suma s DPH* | 15.78 |
| Mena | € |