Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8386169723 |
| Interné číslo | 1032626 |
| Predmet | FP: 10326 F /8386169723 07.04.26 - Telefón+internet |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-04-2026 |
| Dátum zverejnenia | 11-05-2026 |
| Dátum vystavenia | 31-03-2026 |
| Dátum úhrady | 07-04-2026 |
| Dátum evidencie | 07-04-2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 31-03-2026 |
| Spôsob platby | P |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Slovak Telekom, IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH* | 64.76 |
| Mena | € |