Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20255291 |
| Interné číslo | 1124225 |
| Predmet | FP: 11242 F /20255291 16.01.26 - Vývoz BRKRO ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27-01-2026 |
| Dátum zverejnenia | 26-01-2026 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2025 |
| Dátum úhrady | 22-01-2026 |
| Dátum evidencie | 16-01-2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 31-12-2025 |
| Spôsob platby | P |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : EKOS spol.s r.o.St.Ľubovňa, IČO: 36168475, Adresa: Popradská 24, Mesto: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 |
| Suma s DPH* | 10.82 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 11242 F /20255291 16.01.26 |