Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 202601002 |
| Interné číslo | 1123925 |
| Predmet | FP: 11239 F /202601002 13.01.26 - Poskyt.služb.v zmysle Rámc.zmluvy12/2025 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-01-2026 |
| Dátum zverejnenia | 26-01-2026 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2025 |
| Dátum úhrady | 16-01-2026 |
| Dátum evidencie | 13-01-2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 31-12-2025 |
| Spôsob platby | P |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Poľanka, s.r.o.,Registrovaný sociálny podnik, IČO: 53986997, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 065 31 |
| Suma s DPH* | 1832.78 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 11239 F /202601002 13.01.26 |