Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 7225215937 |
| Interné číslo | 1123725 |
| Predmet | FP: 11237 F /7225215937 11.01.26 - Elektrina VO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-01-2026 |
| Dátum zverejnenia | 26-01-2026 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2025 |
| Dátum úhrady | 12-01-2026 |
| Dátum evidencie | 11-01-2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 31-12-2025 |
| Spôsob platby | P |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Greenlogy a.s., IČO: 53223713, Adresa: Závodská cesta 2945/38, Mesto: Žilina, PSČ: 010 01 |
| Suma s DPH* | 239.08 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 11237 F /7225215937 11.01.26 |